工作职责：
1、负责审核共享范围内系统采购合同、发票、订单，保证三单匹配；负责采购货款（预付款、到货款、质保金、退投标保证金）付款的审核及提交支付；
2、负责供应链金融的推送及到期支付工作；
3、负责审核应付承兑汇票及受托支付资料收集、整理；定期清理往来款，核查预付及应付账款长期挂账原因，督促采购人员发票催收及账款清理；
4、负责应付账款、预付账款账龄分析；
5、负责增值税进项发票核对、登记并发票抵扣联移交税务会计；
6、负责统计资金计划及资金执行情况。
7、完成临时性及领导安排的其他工作
任职资格：
1、本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业；1年以上工作经验。
2、熟悉会计准则及税务新标准，税法、经济法知识；熟练掌握SAP财务软件及办公软件。
3、具有良好的协调沟通能力以及较强的团队协作意识，工作积极主动，逻辑思维敏捷、自我驱动能力强。